Ханты-Мансийск. Бюджет города за 2011 год по доходам исполнен на 102%, по расходам - на 89%

Отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2011 год был представлен на публичных слушаниях 10 апреля. Кроме того, вчера, 11 апреля, документ обсудили депутаты городской Думы на заседании комитета по бюджету. С докладом выступила заместитель директора Департамента управления финансами Администрации Ханты–Мансийска Ирина Снисаренко.

В 2011 году бюджетная политика в Ханты-Мансийске была направлена на повышение качества жизни населения за счет бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города, укрепления социальной стабильности. В течение года проводились мероприятия по увеличению налогового потенциала муниципального образования, обеспечению дополнительных поступлений в бюджет, безусловному выполнению социальных обязательств.

Ключевые параметры городского бюджета характеризуются следующими показателями: доходы - 5 миллиардов 736 миллионов рублей, расходы - 5 миллиардов 554 миллиона рублей. По итогам года сложился профицит в сумме 181 миллион рублей.

В структуре доходов бюджета 44% составили налоговые доходы, 3% - неналоговые доходы, 53% - безвозмездные поступления. План пополнения городской казны исполнен на 102 %, при этом по сравнению с 2010 годом доходы увеличились на 10 %.

Налоговые доходы поступили в сумме 2,5 миллиарда рублей (рост по сравнению с 2010 годом на 15%). 77,3% этой суммы сформировано за счет налога на доходы физических лиц, остальная часть – за счет налога на совокупный доход, налогов на имущество. 

Неналоговые доходы в бюджете 2011 года составили 195 миллионов рублей и, если сравнивать с 2010 годом, снизились на 7%. «Среди причин снижения следует отметить изменение кадастровой стоимости земельных участков, предоставляемых муниципальным образованием в аренду, - сказала Ирина Снисаренко.

Объем безвозмездных поступлений зафиксирован на уровне 3 миллиарда 8 миллионов рублей, что на 10,5% выше показателя 2010 года.

План по расходованию бюджетных средств в 2011 году выполнен на 89%. По сравнению с 2010 годом расходы городского бюджета увеличились на 7%.

Наибольшая доля средств из городской казны направлен на финансирование сферы образования - 37,2 %. Вторая по объему денежных вливаний отрасль – жилищно-коммунальное хозяйство – 24,9 % расходов бюджета. 8,5% было выделено на социальную политику. Объемы финансирования других расходных статей бюджета, каких как национальная безопасность, правоохранительная деятельность, культура, спорт, здравоохранение и средства массовой информации составляют от 1 до 7 %.

В экономической структуре расходов бюджета более 41 % занимает выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. В 2011 году на эти цели направлены 2 миллиарда 317 миллионов рублей. В течение года проведена индексация фонда оплаты труда: с 1 января - на 10%, с 1 сентября – на 7%. 20,6% составляют расходы по приобретению основных средств для деятельности учреждений, а также капитальные вложения в строительство. На эти цели направлены 1 миллиард 142 миллиона рублей. На оплату работ и услуг по содержанию муниципального имущества израсходованы 756 миллионов рублей (13 % расходов бюджета).

Раздел «Образование» был обеспечен средствами в сумме 2 миллиарда 68 миллионов рублей. 47% процентов в структуре этого блока заняли расходы на общее образование, 40% - на дошкольное образование. Финансировались мероприятия по организации летнего отдыха детей, строительство комплекса детский сад - дом детского творчества – музыкальная школа – библиотека на улице Мичурина, а также детских садов в районе ОМК и на улице Сургутская.

На жилищно-коммунальное хозяйство было выделено 1,3 миллиарда рублей. При этом докладчик отметила, что обеспечение жизнедеятельности предприятий, учреждений, объектов социального назначения, создание комфортных условий проживания граждан являются основными целями развития отрасли и приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления. Средства пошли на софинансирование строительства 6-этажного жилого дома на улице Рябиновая и 7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения на улице Лермонтова. 43 миллиона рублей направлено на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 22 миллиона рублей - на улучшение и сохранение архитектурного облика города (обшивку и утепление фасадов, облицовку, ремонт кровли жилых домов).

Кроме того, бюджетные инвестиции в объеме 57 миллионов рублей привлекались на реконструкцию водозабора «Северный», техническое перевооружение газовой котельной на улице Дзержинского, реконструкцию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ассигнования в размере 31,5 миллион рублей израсходованы на реализацию программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска». Средства пошли на строительство сетей газо-тепло-водоснабжения, полигона твердых бытовых и промышленных отходов, приобретение спецтехники для муниципальных предприятий.

В размере 11 миллионов рублей профинансирована реализация программы по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования.

В сфере благоустройства города 330 миллионов рублей потрачены на содержание автомобильных дорог и инженерных сетей, 89 миллионов рублей - на уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку, 33,5 миллиона рублей – на капитальный ремонт многоквартирных домов и ремонт дворовых территорий, 8 миллионов рублей - на оформление и содержание ледовых городков и новогодних елок в местах массового отдыха горожан.

Расходы по разделу "Социальная политика" сложились в сумме 452 миллиона рублей, что превышает финансирование 2010 года на 62 процента. Средства были направлены на реализацию программ по поддержке отдельных категорий граждан, детей-сирот, некоммерческих организаций, формирование безбарьерной среды для инвалидов.

Затраты на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 269 миллионов рублей и пошли на содержание органов внутренних дел, защиту населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону.

Основные направления расходов по разделу «Национальная экономика» – создание условий для предоставления транспортных услуг населению, финансирование дорожной деятельности, реализация ряда целевых программ. В целом по разделу исполнение составило 317 миллионов рублей.

122 миллиона рублей в рамках раздела «Культура и кинематография» израсходованы на содержание бюджетных учреждений - КДЦ «Октябрь» и городской библиотечной системы, а также проведение культурно-массовых мероприятий в Ханты-Мансийске.

По разделу «Здравоохранение» 142 миллиона рублей были направлены на строительство здания станции скорой медицинской помощи. Деньги из городского бюджета также выделялись на содержание этого учреждения.

На 70% в 2011 году увеличилось финансирование раздела «Физическая культура и спорт». На 174 миллиона рублей проведен текущий ремонт спортивных площадок, организованы спортивные мероприятия. Часть этих средств была потрачена на содержание спорткомплексов.

Расходы на охрану окружающей среды составили 14 миллионов рублей. 

В 2011 году за счет средств бюджета финансировались 15 региональных и 32 муниципальных целевых программы в общей сумме 1 миллиард 490 миллионов рублей, что составляет 28% расходов бюджета.

«В целом показатели бюджета города 2011 года, как по доходам, так и по расходам, характеризуются высоким процентом исполнения плановых назначений. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2012 года отсутствует», - сказала Ирина Снисаренко в завершении своего выступления.

Между тем, при обсуждении отчета депутаты задали много вопросов, касающихся уровня и качества работы с городским бюджетом. «Бюджет исполнен на 89 процентов. У других муниципалитетов в Югре бывает более высокий показатель - более 90 процентов?», - спросила депутат Валентина Казакова.

«Не думаю, что наш город выглядит хуже, чем другие муниципальные образования. По качеству осуществления бюджетного процесса в прошлом году Ханты-Мансийск занял второе место среди городских округов и получил дополнительную дотацию в сумме 49 миллионов рублей. Стоит подчеркнуть: все средства, которые не были израсходованы в 2011 году, перешли на текущий год», - резюмировала Ирина Снисаренко.

По итогам заседания депутаты приняли решение вынести отчет об исполнении бюджета за 2011 год на заседание совместной комиссии.